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2016年度w88优德娱乐_优德w88官网—亚洲官网【授权入口】(单位)决算公开

来源:本网发表日期:2017-07-27

目  录

第一部分  部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
(二)人员构成情况
(三)决算年度的主要工作任务。
第二部分 部门决算表格公开内容
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分  预算执行情况分析
一、关于”三公“经费支出说明
二、关于机关运行经费支出说明
三、关于政府采购支出说明
四、关于国有资产占用情况说明
五、关于预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分   专业名词解释
一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
w88优德娱乐_优德w88官网—亚洲官网【授权入口】为市人民政府工作部门,设12个内设机构。负责韶关市范围内有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的监督管理和承担市食品安全委员会办公室的日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
   (二)人员构成情况
    局本部共有行政编制28人、行政执法专项编制22人,其中,在职49人,离退休人员20人;事业编制6人,其中,在职3人,离退休人员3人。
 (三)决算年度的主要工作任务。
    w88优德娱乐_优德w88官网—亚洲官网【授权入口】是市政府的组成部门之一,主要贯彻执行国家和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责拟订有关规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县级人民政府负总责的机制,执行食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品的行政许可和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和有关信息发布工作;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。指导和监督药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证。组织并指导食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度的实施;组织查处跨区域或重大违法行为;监督实施问题产品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系的建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。指导各县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和县级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算表格公开内容
  2016年度我单位按要求公开8张部门决算表格(附后),包括:
    1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
    2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款支出决算表》。
三、预算执行情况分析
    2016年收入决算2250.74万元,与2015年收入决算2039.60万元相比,增长率为10.35%,其中:2016年一般公共预算拨款2238.24万元,2016年其他收入12.50万元。与2015年一般公共预算拨款2005.41万元及2015年其他收入34.19万元相比,增长率分别为11.61%及-63.44%。 
    2016年支出决算2361.33万元,与2015年支出决算2059.09万元相比,增长率为14.68%,其中:2016年财政拨款安排支出2238.24万元,与2015年财政拨款安排支出2005.41 万元相比,增长率为11.61%。
增减说明:主要原因一是2016年度部门预算安排人员支出与公用经费支出均不同程度增加;二是2016年度部门预算安排增加韶关市食品安全环节迎接2016年国家卫生城市复检专项工作经费、韶关市区家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市工作专项经费、“四品一械”监管专项资金(2015年非税收入超收资金列支)等项目支出。
(一)、“三公”经费支出说明
    2016年“三公经费”财政拨款支出共35.67万元。与2015年“三公经费”财政拨款支出共62.96万元相比,下降了76.51%。主要原因是:与2015相比减少了公务用车购置费及因公出(国)境费的支出。其中:
        1、因公出(国)境费
        2016年度我局严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》执行,不安排没有实际意义的公务考察活动。根据我局食品药品监督管工作需要,叶新年副局长5月参加市贸促会组团赴日、韩机能食品及中成药加工技术交流的因公出国(境)费用2.67万元,同比下降76.14%。
        2、公务用车运行维护费用
        我局严格执行公车改革的有关规定,2016年度公务用车运行维护费30.60万元,公务车保有量10 辆,全年运行费支出30.60万元,同比下降2.17%,平均每辆3.06万元。
主要用于局“四品一械”日常监管及专项整治工作的需要,对基层单位的检查督导工作用汽油费、过路费及单位公务车辆年审费用。
        3、截止至2016年第四季度我局的公务用车购置费为0元。
        4、公务接待费用
        认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。截止至2016年第四季度公务接待费为2.40万元,同比下降21.64%。
(二)、关于机关运行经费支出说明
    2016年本部门机关运行经费支出158.81万元,比2015年增加25.14万元(2015年133.67万元),增长18.81%。主要原因是:2016年度列支的公务交通补贴增加。
(三)、政府采购支出说明
    2016年本部门政府采购支出总额19.08万元,其中:政府采购货物支出19.08万元。授予中小企业合同金额19.08万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)、国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日止,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆。
(五)、预算绩效管理工作开展情况说明
    为进一步提高财政资金使用效益和管理水平,根据《关于印发韶关市2016年市级财政支出绩效评价工作方案的通知》(韶财评[2017]17号)要求,市财政局对我局2015年度的韶关市食品安全专项资金实施绩效评价,评价结果为92.6分。
      四、专业名词解释
    1、财政拨款收入:指行政单位从财政部门取得的财政预算资金。
    2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经费收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公经费”,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5、机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体为:保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    7、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    8、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映市食品药品监督管理局本级开支的离退休支出。
    10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映市食品药品监督管理局本级按人力资金和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映市食品药品监督管理局本级机关人员公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴、代管原市医药管理局离退休人员的住房维修和物业管理补贴等支出。
    12、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级基本支出,包括人员经费和日常公用经费支出。
    13、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级药品监督管理方面的支出。
    14、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级医疗器械监督管理方面的支出。
    15、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
    16、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等“四品一械”监督管理方面的支出。



附表:部门决算表格