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2016年度韶关市食品药品检验所决算公开

来源:本网发表日期:2017-07-21

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明
    一、部门基本情况
    二、收入决算说明
    三、支出决算说明
    四、“三公经费”支出说明
    五、机关运行经费支出的说明 
    六、政府采购支出说明
    七、国有资产占用情况说明
    八、预算绩效管理工作开展情况说明


第二部分  部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















第一部分 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
韶关市食品药品检验所是由原韶关地区药品检验所(1961年建所)和原韶关市药品检验所(1981年建所)及原韶关地区医药研究所于1983年合并而成,系按照国家《食品安全法》和《药品管理法》依法设立的食品药品专业检验机构,直属w88优德娱乐_优德w88官网—亚洲官网【授权入口】,是我市十个县市区唯一法定的药品质量检验机构和食品药品监管技术支撑机构,具有独立法人资格并参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。
    1、主要职责
        1.1依法实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检测检验工作。
        1.2依法负责食品、药品、保健食品、化妆品质量检验的技术仲裁工作。
        1.3承担部分国家相关产品标准的起草、修订工作。
        1.4承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务,制定年度抽验计划草案,负责提供省市质量公报需要的有关数据。
        1.5开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作。
        1.6负责相关单位的业务技术指导和检验人员的技术培训工作。
        1.7承担药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应报告数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作,对药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应报告监测工作进行业务指导和技术培训。
        1.8承担种植、养殖中药的质量检验任务。
        1.9完成上级交办的其他任务。
    2、机构情况及增减变动原因:设办公室、质量控制室、不良反应监测与评价室、化学检验室、中药检验室、微生物测定室、医疗器械检验室、酒类与保健食品检验室、食品检验室、化妆品检验室等十个内设机构。
    (二)人员构成情况
    2016年,我所的编制数为61名(其中工勤服务人员编制数为4名),年末财政供养在职人数26人,比上年减少1人,因本年度有1人调出。退休人员11人,退休人员总数较去年无增减。
   (三)决算年度的主要工作任务
    2016年我所的主要工作任务包括:
        (一)深入推进食品检验室建设项目,确保项目施工如期进行
在与市代建局签订委托建设合同后,积极参与食品检验实验室前期准备和施工过程的监督工作,协助完成规划许可、图纸设计、设备采购等工作,积极推进食品检验室建设项目。项目于2016年7月正式动工。目前项目进展顺利,大楼主体结构基本竣工,并积极争取市政府后续的实验室设备完善资金200万元。
        (二)按时保质完成各项工作,积极履行技术支撑职能和增强技术保障力度
            1、“四品一械”抽验情况
            在全年药品监督抽验工作计划下达后,我所积极组织有关人员认真学习研究,正确认识行政监督和技术监督的关系,主动与市局稽查部门进行沟通,共同协商,分解落实抽验计划,切实制定抽验工作方案,同时按计划做好人员的培训,仪器的检定,对照品及耗材的采购,药品标准的查询等前期工作,指派专人对各县稽查抽样凭证填报质量进行把关。
2016年,我所共完成药品抽验1060批,其中评价抽验150批,合格149批,不合格1批,合格率99.3%;监督抽验910批,合格717批,不合格193批,不合格率21.2%;全年抽验共对498家涉药单位进行抽样,其中生产企业7家、零售药店326家、批发企业10家、医疗机构155家。共完成保健食品139批次、化妆品18批次、凉茶20批次检验工作,结果全部合格。
            2、专项行动
            自开展打击药品违法犯罪“雷霆行动”、打击食品非法添加违法犯罪“清源行动”和打击保健食品非法添加违法行为“蓝剑行动”等“三个专项行动”以来,我所积极配合稽查部门,主动作为,有效发挥专业检验机构的技术支撑作用。我所共完成“三个专项行动”的监督检验691批次,其中药品546批次,化妆品检验10批次,保健食品35批(不合格药品59批次,非法添加西地那非保健食品1批和食品2批);指派专人对各县稽查抽样进行技术指导,按时完成检验任务,为“三个专项行动”提供及时、科学、准确的技术监督数据。
            3、药械化安全监测情况
            2016年,全市共收到药品不良反应报告1612份(其中上报单位135家,新的严重的报告数588份),每百万人口药品不良反应报告454份;共收到医疗器械不良事件报告451份(其中上报单位104家,严重的报告数86份),每百万人口器械不良事件病例报告159份;全市共收到化妆品不良反应监测报告53份(其中哨点医院上报18份),每百万人口化妆品不良反应病例报告18份。
            4、标准制定和科研创新工作
            根据省药品检验所《广东省医院制剂规范(1985)专项研究工作实施方案》要求,我所承担百部酊、复方氯化铵口服溶液、氯化钾溶液、水杨酸碘涂剂、水合氯醛糖浆五个品种标准起草工作。2016年,我所已完成百部酊、复方氯化铵口服溶液、氯化钾溶液和水杨酸碘涂剂四个品种标准起草。我所积极开展科研创新工作。
        (三)加强基础设施建设,全面提高检验检测水平
        新版药典无论在品种收载、标准增修订幅度、检验方法完善、检测限度设定,还是在标准体系的系统完善、质控水平的整体提升等,与旧版相比,都上了一个新的台阶。为适应新版药典要求,不断提高我所检验检测能力水平,2016年,我所新购置傅里叶红外光谱仪、高效液相色谱仪、生物安全柜、自动电位滴定仪、尘埃粒子计数器等109.68万检验仪器设备,通过完善基础硬件设施建设和提高检验检测水平软实力,以进一步满足新版药典检验需求,满足全市的“四品一械”等领域的检验需求,为行政监督提供有效的技术支撑和服务保障。
        (四)加强人才队伍建设,保障各项工作顺利进行
        不断加强人员队伍建设,我所依据其所学专业及个人性格、特长,制定严格带教计划以拓实他们专业技能基础,不断提高人员素质。我所全年有140余人次外出参加各类培训、技术研讨及业务交流,让检验人员接受各类新知识、新技能、新观念,以开拓眼界,提升能力。
        (五)圆满完成食品药品快检技能竞赛培训指导工作
按照市局要求,我所承担我市参加全省食品药品快检技能竞赛师资培训任务,并派出业务骨干担任此次培训工作的指导老师,现场进行实操技术指导,提升参赛人员技能水平,全程参与食品药品快检技能竞赛培训指导工作。我市参赛团队获得全省团体三等奖,我所获得全省技术支持奖。
        (六)由主管部门负责本单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
    2016年收入决算1504.64万元,其中:一般公共预算拨款1493.28万元,事业收入10.8万元,其他收入0.56万元。
三、支出决算说明
    2016年支出决算1676.26万元,其中:财政拨款安排支出1676.26万元,事业收入拨款安排支出0万元,其他收入拨款安排支出0万元。
    财政拨款支出按用途划分:
        (一)基本支出决算487.28万元,占财政拨款支出的29.07%。其中:工资福利支出227.35万元,商品和服务支出34.82万元,对个人和家庭的补助支出218万元,其他资本性支出7.11万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共487.28万元,具体情况如下:
            1、一般公共服务决算支出127.16万元,比上年决算增加124.73万元,增加原因为计发了历年物业维修补贴,主要支出项目有其他交通费用,物业服务补贴及退休人员物业服务补贴。
            2、社会保障和就业决算支出64.94万元,比上年决算减少9.7万元,主要支出项目有退休费。
            3、医疗卫生与计划生育决算支出272.79万元,比上年决算增加12.63万元,主要支出项目有人员工资、办公费用、公务接待费用等。
            4、住房保障支出决算支出22.39万元,主要支出项目为住房公积金。
    (二)项目支出决算1188.98万元,占财政拨款支出的70.93%,与上年决算相比,降低9.3%。其中:001省食品安全检(监)测能力建设资金416万元,主要用于食品检验大楼建设;002省食药监系统执法装备购置专项资金项目137.69万元,主要用于购置药品检验检测仪器设备;003省食药监系统食品药品抽验专项经费157万元,主要用于购仪器、试剂耗材、专用材料(试剂、对照品)、实验室办公用品、仪器维护等实验室相关开支;004中央预算内投资基建项目资金416万,用于食品检验大楼建设;005其他专项经费62.29万元,主要用于试剂耗材、专用材料(试剂、对照品)、实验室办公用品、仪器维护等实验室相关开支;
2015年财政拨款安排的项目支出共1188.98万元,具体情况如下:
            1、一般公共服务(质量技术监督与检验检疫事务)决算支出137.69万元,主要支出项目为专用设备购置。
            2、医疗卫生与计划生育(食品和药品监督管理事务)决算支出10,51.29万元,比上年决算减少48.93万元,主要支出项目有专用设备购置及办公设备购置、专用材料费、仪器维修(护)费及实验用水电费等。
四、“三公”经费支出说明
    2016年“三公经费”财政拨款支出共7.96万元,与上年决算数相比减少35.86%,我所的“三公”经费开支严格按照2016年的“三公”预算执行,坚持落实八项规定,并按照上级要求,进一步加强三公经费的执行管理,严格执行公务接待标准,节约公务用车开支等方式减少、控制“三公”经费的开支。具体情况如下:
        1、本所无因公出国(境)情况,故无相关列支费用。
        2、全年公务用车运行维护费用6万元,主要包括公务车保有量3辆,平均每辆2万元。本年度无公务用车购置及运行费支出。
        3、公务接待费支出1.96万元,主要用于按规定支出的各项公务接待费用。
五、机关运行经费支出说明
    2016年本部门机关运行经费支出41.93万元,比2015年增加2.06万元,增长5.16%。主要原因是除日常办公费用外增加计发了全年公务交通补贴。
六、政府采购支出说明
    2016年本部门政府采购支出总额955.56万元,其中:政府采购货物支出123.56万元、政府采购工程支出832万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.87万元,占政府采购支出总额的1.45%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日止,本部门共有车辆3辆,其中,应急公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
    重点民生项目为药品抽验工作,2016年,我所共完成药品抽验1060批,合格866批,不合格194批,合格率81.7%。全年抽验共对498家涉药单位进行抽样,其中生产企业7家、零售药店326家、批发企业10家、医疗机构155家。共完成保健食品139批次(其中12批次元旦春节专项正在检验中)、化妆品18批次、凉茶20批次检验工作,结果全部合格。工作绩效评价优秀。
    重点支出项目为食品检验大楼基建,在与市代建局签订委托建设合同后,积极参与食品检验实验室前期准备和施工过程的监督工作,协助完成规划许可、图纸设计、设备采购等工作,项目于2016年7月正式动工,2016年底大楼主体结构基本竣工。工作绩效评价优秀。
名词解释
    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
    (五)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
    (六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    (八)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 (九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。