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2017年度韶关市食品药品检验所预算公开

来源:本网发表日期:2017-01-25

 
第一部分  部门预算基本情况说明
    (一)部门基本情况
   (二)收入预算说明
   (三)支出预算说明
   (四)“三公”经费预算说明 
第二部分  部门预算表
   (一)部门收支总表
   (二)部门收入总表
   (三)部门支出总表
   (四)财政拨款收支总表
   (五)一般公共预算支出表
   (六)一般公共预算基本支出表
   (七)一般公共预算项目支出表
   (八)一般公共预算“三公”经费支出表
   (九)政府性基金预算支出表 
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
      2017年预算组成单位共1个,韶关市食品药品检验所(韶关市医疗器械检测中心、韶关市药品不良反应监测与评价中心),为市食品药品监督管理局管理的公益一类单位,正科级,设10个正股级内设机构。
   (二)人员构成情况
      市食品药品检验所共有事业编制57名,后勤服务人数4名,划入广东省韶关市质量计量监督检测所16名人员。其中在职22人,统发后勤人员4人,离退休人员11人。
   (三)预算年度的主要工作任务
      年度主要任务是依法实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检测检查工作及其质量标准、抽验方法等科研工作;承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务,负责提供省市质量公报需要的相关数据;承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作等。
二、收入预算说明
   2017年收入预算632.38万元,其中:公共预算拨款632.38万元,其他收入(行政事业性收费收入)0万元。
三、支出预算说明
   2017年支出预算632.38万元,其中:公共预算拨款632.38元,其他资金0万元。
2017年支出按用途划分,基本支出预算432.38万元,占68.37%,其中:工资福利支出215.95万元,商品和服务支出67.81万元,对个人和家庭的补助148.62万元。
    项目支出预算200万元,占31.63%。项目支出情况为2017年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费200万元,主要用于食品检验实验室建成后购置实验室设备如供气系统、纯水系统安装等配套设施。
四、“三公”经费预算说明
   2017年“三公”经费预算为9万元,与上年决算数相比减少21.74%。按资金来源分,财政拨款9万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),公务接待费支出3万元。


第二部分  部门预算表